2023年部门预算
编制说明
资中县人民法院
目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）资中县人民法院部门职能简介
审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件;审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件; 受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督;做好执行工作，保证本院发生法律效力的判决、裁定、调解协议的执行;负责本院执行政策，法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作;管理本院有关经费、物资装备计划、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务;加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质;加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法;参与社会治安综合治理;承办其他应由本院负责的工作。
（二）资中县人民法院部门2023年重点工作
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委、县委、上级法院各项决策部署，紧扣推动高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”为目标，充分发挥审判职能，全力推进法院各项工作，为资中加快建成成渝主轴绿色产业强县活力文化名城贡献法院力量。
二、机构设置
资中县人民法院部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资中县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入2871.15万元；支出包括： 公共安全支出2373.57万元，教育支出17.59万元，社会保障和就业支出239.29万元，住房保障支出240.71万元。资中县人民法院部门2023年收支总预算2871.15万元，比2022年收支增加811.25万元，主要原因是：1、2022年预算中年初按1.8万元每人标准计算，2023年预算按2.1万元每人标准编制公用经费预算。2、2022年初预算司法绩效未纳入预算。3、保障书记员费用年初按33人*3.3万元标准编制，2023年按照编制数44人及文件要求6.3万元每人标准编制。
（一）收入预算情况
资中县人民法院部门2023年收入预算 2871.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2871.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
资中县人民法院部门2023年支出预算 2871.15 万元，其中：基本支出2871.15万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资中县人民法院部门2023年财政拨款收支总预算 2871.15 万元，比2022年增加 811.25万元，2022年进行上划改革，年初预算不足，公共安全支出金额较少，2023年按规定核算后支出金额增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2871.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出2373.57万元;教育支出17.59万元;社会保障和就业支出239.29万元;住房保障支出240.71。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资中县人民法院部门2023年一般公共预算当年拨款 2871.15 万元，比2022年增加811.25万元。1、2022年预算中年初按1.8万元每人标准计算，未按2.1万元每人标准编制公用经费预算。2、2022年初预算司法绩效未纳入预算。3、保障书记员费用年初按33人*3.3万元标准编制，2023年按照编制数44人及文件要求6.3万元每人标准编制。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2373.57万元，占 82.7%；教育支出17.59万元，占0.6%;社会保障和就业支出239.29万元，占比8.3%; 住房保障支出240.71万元，占比8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为 17.59万元，主要用于：单位干部培训方面的支出。
2.公共安全支出（类）法院 （款）行政运行（项）：2023年预算数为1966.4万元，主要用于：单位的基本支出，包括院机关及下属法庭正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.公共安全支出（类）法院 （款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为129.97万元，主要用于：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为240.71万元，主要用于：部门按照人力资源和社会保障部、财政部及县级预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.公共安全支出（类）法院 （款）其他法院支出（项）：2023年预算数为277.2万元，主要用于：审判辅助人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为239.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资中县人民法院部门2023年一般公共预算基本支出 2871.15万元，其中：
人员经费2267.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。
公用经费603.27万元，主要包括： 培训费、 办公费、 邮电费、 公务接待费、 电费、其他商品和服务支出、 工会经费、 公务用车运行维护费、 物业管理费、印刷费、水费、维修（护）费、差旅费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资中县人民法院部门2023年“三公”经费财政拨款预算数95.6万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行维护费 82万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增0% 。
（二）公务接待费13.6万元，较2022年预算增长0 %，。
主要用于单位按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费82万元，较2022年预算增长0% 。
单位现有公务用车22辆，其中：轿车19. 越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。
2023年安排公务用车购置 0万元。
2023年安排公务用车运行维护费82万元，用于 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本院刑事、民事、行政、执行等案件的审判及行政运行工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位年初无政府性基金预算支出数。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位年初无国有资本经营预算支出数。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，资中县人民法院部门下属局机关等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2023年，资中县人民法院部门安排政府采购预0万元，主要用于采购（介绍采购事项）等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，资中县人民法院部门所属各预算单位共有车辆22辆，其中，轿车19辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年资中县人民法院部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。资中县人民法院部门开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算 0万元。
附件：2023年部门预算编制报表
216001-资中县人民法院-部门预算公开.xls
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）.xls
整体支出绩效目标申报表.xls